|
Цехом технической диспетчеризации и электроснабжения обеспечивается эксплуатационное содержание устройств автоматики, телемеханики, приводной радиостанции, телевизионной связи, производственной сигнализации, предприятие обеспечивается необходимыми видами связи, выполняются капитальный и текущий ремонты устройств, аппаратов и приборов, имеющихся в цехах и службах завода.
Таблица 42 - Услуги ЦТД в 2007 - 2008 гг. (усл. ед.)
Наименование | Факт 2007 г. | План 2008г. | Факт 2008 г. |
Объём производства | 211007,2 | 210992,9 | |
ППП, чел. | |||
В т.ч. рабочие | |||
ФОТ, тыс.грн | 1482,4 | 1832,3 | 1790,6 |
в т.ч. основная зарплата с начислениями, тыс.грн | 5,98 (0,4%) | 12,813 (0,7%) | 9,036 (0,5%) |
Стоимость 1 усл.ед., грн | 11,74 | 14,4 | 13,2 |
Таблица 43 - Структура затрат ЦТД, тыс. грн.
Виды затрат | Факт 2007 г. | План 2008 г. | Факт 2008 г. | |||
Сумма | % | Сумма | % | Сумма | % | |
Зарплата с начислениями | 1 482,4 | 60,2 | 1832,3 | 60,3 | 1790,7 | 64,3 |
Амортизация | 258,0 | 10,5 | 281,6 | 9,3 | 282,2 | 10,1 |
Энергозатраты | 80,2 | 3,3 | 146,7 | 4,8 | 132,8 | 4,8 |
Ремонтный фонд | 422,3 | 17,1 | 488,8 | 16,1 | 332,5 | 11,9 |
Содержание осн.средств | 41,5 | 1,7 | 110,4 | 3,6 | 76,3 | 2,7 |
Охрана труда | 17,9 | 0,7 | 25,3 | 0,8 | 23,4 | 0,8 |
Прочие | 87,4 | 3,5 | 58,2 | 1,9 | 66,1 | 2,4 |
Транспортные расходы | 74,1 | 3,0 | 95,1 | 3,1 | 80,6 | 2,9 |
Итого затрат | 2 463,8 | 100,0 | 3038,5 | 100,0 | 2784,5 | 100,0 |
Таблица 44 - Услуги ЦЭ в 2007 - 2008 гг. (чел.час)
Наименование | Факт 2007 г. | План 2008 г. | Факт 2008 г. |
Объём производства | 133847,5 | ||
ППП, чел. | |||
В т.ч. рабочие | |||
ФОТ, тыс.грн | 2374,2 | 2910,1 | 2947,5 |
В т.ч. основная зарплата с начислениями, тыс.грн | 1367,6 (57,6%) | 1743,45 (59,9%) | 1630,82 (55,33%) |
Стоимость 1 чел.час., грн | 29,94 | 40,2 | 37,45 |
Таблица 45 - Структура затрат ЦЭ, тыс. грн.
Виды затрат | Факт 2007 г. | План 2008г. | Факт 2008 г. | ||||
Сумма | % | Сумма | % | Сумма | % | ||
Зарплата с начислениями | 2 374,2 | 62,0 | 2910,0 | 53,8 | 2947,5 | 62,1 | |
Амортизация | 778,6 | 20,3 | 719,0 | 13,3 | 739,6 | 15,6 | |
Энергозатраты | 48,3 | 1,3 | 99,5 | 1,8 | 96,2 | 2,0 | |
Ремонтный фонд | 181,8 | 4,7 | 1286,2 | 23,8 | 495,7 | 10,4 | |
Содержание осн.средств | 295,6 | 7,7 | 286,9 | 5,3 | 352,1 | 7,4 | |
Охрана труда | 26,6 | 0,7 | 35,7 | 0,7 | 28,7 | 0,6 | |
Прочие | 110,1 | 2,9 | 56,5 | 1,0 | 57,0 | 1,2 | |
Транспортные расходы | 15,9 | 0,4 | 10,7 | 0,2 | 30,2 | 0,6 | |
Итого затрат | 3 831,2 | 100,0 | 5404,7 | 100,0 | 4747,1 | 100,0 | |
ЭРЦ
Электроремонтным цехом выполняются следующие виды работ:
- ремонт электродвигателей постоянного и переменного тока;
- ремонт сварочных трансформаторов, трансформаторов для освещения, сварочных электромашин, транспортирующей и коммутационной аппаратуры;
- проведение планово-предупредительных и капитальных ремонтов электрооборудования цехов завода с участием сторонних организаций;
- изготовление запасных деталей и электромагнитных катушек.
Таблица 46 - Услуги ЭРЦ в 2007 - 2008 гг. (чел.час)
Наименование | Факт 2007 г. | План 2008 г. | Факт 2008г. |
Объём производства | |||
ППП, чел. | |||
В т.ч. рабочие | |||
ФОТ, тыс.грн | 2946,7 | 3372,9 | 3643,9 |
В т.ч. основная зарплата с начислениями, тыс.грн | 2071,6 (70,3%) | 2532,5 (75,1%) | 2454,7 (67,36%) |
Стоимость 1 чел.час., грн | 28,00 | 39,2 | 38,2 |
Таблица 47 - Структура затрат ЭРЦ, тыс. грн.
Виды затрат | Факт 2007 г. | План 2008 г. | Факт 2008г. | |||
Сумма | % | Сумма | % | Сумма | % | |
Зарплата с начислениями | 2 946,7 | 80,5 | 3373,0 | 75,1 | 3643,9 | 79,9 |
Амортизация | 110,1 | 3,0 | 110,5 | 2,5 | 110,5 | 2,4 |
Энергозатраты | 383,1 | 10,5 | 685,7 | 15,3 | 598,4 | 13,1 |
Ремонтный фонд | 34,6 | 0,9 | 87,0 | 1,9 | 33,6 | 0,7 |
Содержание осн.средств | 18,6 | 0,5 | 56,4 | 1,3 | 23,8 | 0,5 |
Охрана труда | 44,5 | 1,2 | 49,2 | 1,1 | 50,3 | 1,1 |
Прочие | 69,5 | 1,9 | 32,2 | 0,7 | 34,6 | 0,8 |
Транспортные расходы | 54,8 | 1,5 | 95,8 | 2,1 | 63,6 | 1,4 |
Итого затрат | 3 662,2 | 100,0 | 4489,8 | 4558,7 | 100,0 |
КИПиА
Цех КИП и А обеспечил ремонт и техобслуживание приборов измерения давления, воздуха, температуры, средств управления теёпловыми процессами для учётных и расчётных операций, команд, монтаж средств измерений и автоматизации. Кроме того цех обеспечил ведомственный метрологический надзор.
Таблица 48 - Услуги КИПиА в 2007 - 2008 гг. (усл. ед.)
Наименование | Факт 2007 г. | План 2008 г. | Факт 2008 г. |
Объём производства | |||
ППП, чел. | |||
В т.ч. рабочие | |||
ФОТ, тыс.грн | 3287,2 | 3942,545 | 3909,5 |
Стоимость 1 чел.час., грн | 40,80 | 53,1 | 50,0 |
Таблица 49 - Структура затрат цеха КИПиА, тыс. грн.
Виды затрат | Факт 2007 г. | План 2008 г. | Факт 2008 г. | |||
Сумма | % | Сумма | % | Сумма | % | |
Зарплата с начислениями | 3 287,2 | 92,1 | 3942,5 | 84,9 | 3909,5 | 89,4 |
Амортизация | 28,6 | 0,8 | 37,02 | 0,8 | 40,2 | 0,9 |
Энергозатраты | 69,6 | 2,0 | 126,8 | 2,7 | 114,6 | 2,6 |
Ремонтный фонд | 42,7 | 1,2 | 41,5 | 0,9 | 13,9 | 0,3 |
Содержание осн.средств | 82,7 | 2,3 | 440,6 | 9,5 | 213,5 | 4,9 |
Охрана труда | 37,1 | 1,0 | 37,2 | 0,8 | 45,7 | 1,0 |
Прочие | 17,4 | 0,5 | 13,3 | 0,3 | 32,5 | 0,7 |
Транспортные расходы | 2,4 | 0,1 | 5,9 | 0,1 | 4,5 | 0,1 |
Итого затрат | 3 567,7 | 100,0 | 4644,9 | 100,0 | 4374,3 | 100,0 |
ПЛЭТ
В своем составе ПЛЭТ имеет следующие подразделения:
1. группа высоковольтных испытаний;
2. группа электрических измерений;
3. группа электропривода;
4. группа релейной защиты и автоматики (РЗА).
Таблица 50 - Услуги ПЛЭТ в 2007 - 2008 гг. (усл. ед.)
Наименование | Факт 2007 г. | План 2008г. | Факт 2008 г. |
Объём производства | 10 860 | ||
ППП, чел. | |||
В т.ч. рабочие | |||
ФОТ, тыс.грн | 416,0 | 478,2 | 441,5 |
В т.ч. основная зарплата с начислениями, тыс.грн | 157,9 (38,0%) | 199,9 (41,8%) | 171,7 (38,9%) |
Стоимость 1 чел.час., грн | 40,78 | 60,9 | 62,5 |
Таблица 51 - Структура затрат ПЛЭТ, тыс. грн.
Статьи затрат | Факт 2007 г. | План 2008 г. | Факт 2008 г. | |||
Сумма | % | Сумма | % | Сумма | % | |
Зарплата с начислениями | 416,0 | 93,9 | 478,2 | 91,9 | 441,5 | 93,6 |
Амортизация | 1,6 | 0,4 | 1,9 | 0,4 | 1,9 | 0,4 |
Энергозатраты | 8,8 | 2,0 | 14,8 | 2,9 | 13,7 | 2,9 |
Ремонтный фонд | 1,7 | 0,4 | 4,1 | 0,8 | 1,4 | 0,3 |
Содержание осн.средств | 10,2 | 2,3 | 17,1 | 3,3 | 8,1 | 1,7 |
Охрана труда | 1,3 | 0,3 | 0,5 | 0,1 | 1,3 | 0,3 |
Прочие | 2,5 | 0,6 | 2,0 | 0,4 | 2,1 | 0,4 |
Транспортные расходы | 0,8 | 0,2 | 1,6 | 0,3 | 1,9 | 0,4 |
Итого затрат | 442,9 | 100,0 | 520,2 | 100,0 | 471,8 | 100,0 |
Дата добавления: 2015-09-10; просмотров: 25 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав |