Читайте также:
|
Ведомость №1
по дебету счёта 01“Основные средства” с кредита счетов
| Дата | В дебет счёта “01” с кредита счетов | Итого: | |||
| 01.03 | 1500000,00 | 1500000,00 | |||
| Итого: | 1500000,00 | 1500000,00 |
Журнал-ордер №1
по кредиту счёта 02“Амортизация основных средств” в дебет счетов
| Дата | С кредита счёта “02” в дебет счетов | Итого: | |||
| 31.03 | 12291,67 | 12291,67 | |||
| Итого: | 12291,67 | 12291,67 |
Ведомость №2
по дебету счёта 04“Нематериальные активы” с кредита счетов
| Дата | В дебет счёта “04” с кредита счетов | Итого: | |||
| 01.03 | 200,00 | 200,00 | |||
| Итого: | 200,00 | 200,00 |
Ведомость №3
по дебету счёта 08“Вложения во внеоборотные активы” с кредита счетов
| Дата | В дебет счёта “08” с кредита счетов | Итого: | |||
| 01.03 | 1500000,00 | 1500000,00 | |||
| Итого: | 1500000,00 | 1500000,00 |
Журнал-ордер №2
по кредиту счёта 08“ Вложения во внеоборотные активы ” в дебет счетов
| Дата | С кредита счёта “08” в дебет счетов | Итого: | |||
| 01.03 | 1500000,00 | 1500000,00 | |||
| Итого: | 1500000,00 | 1500000,00 |
Ведомость №4
по дебету счёта 10“Материалы” с кредита счетов
| Дата | В дебет счёта “10” с кредита счетов | Итого: | |||
| 02.03 | 70400,00 | 70400,00 | |||
| 06.03 | 30000,00 | 30000,00 | |||
| 31.03 | 19600,00 | 19600,00 | |||
| Итого: | 19600,00 |
Журнал-ордер №3
по кредиту счёта 10“Материалы” в дебет счетов
| Дата | С кредита счёта “10” в дебет счетов | Итого: | |||
| 02.03 | 70400,00 | 70400,00 | |||
| 06.03 | 30000,00 | 30000,00 | |||
| Итого: | 100400,00 | 100400,00 |
Ведомость №5
по дебету счёта 15“Заготовление и приобретение материальных ценностей” с кредита счетов
| Дата | В дебет счёта “15” с кредита счетов | Итого: | |||
| 02.03 | 70400,00 | 70400,00 | |||
| 06.03 | 30000,00 | 30000,00 | |||
| Итого: | 100400,00 | 100400,00 |
Журнал-ордер №4
по кредиту счёта 15“Заготовление и приобретение материальных ценностей” в дебет счетов
| Дата | С кредита счёта “15” в дебет счетов | Итого: | |||
| 02.03 | 70400,00 | 70400,00 | |||
| 06.03 | 30000,00 | 30000,00 | |||
| Итого: | 100400,00 | 100400,00 |
Ведомость №6
по дебету счёта 19“Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям” с кредита счетов
| Дата | В дебет счёта “19” с кредита счетов | Итого: | |||
| 01.03 | 270000,00 | 270000,00 | |||
| 02.03 | 6336,00 | 6336,00 | |||
| 15.03 | 6642,00 | 6642,00 | |||
| 30.03 | 2822,40 | 2822,40 | |||
| Итого: | 276336,00 | 9464,40 | 285800,40 |
Журнал-ордер №5
по кредиту счёта 19“ Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям” в дебет счетов
| Дата | С кредита счёта “19” в дебет счетов | Итого: | |||
| 01.03 | 270000,00 | 270000,00 | |||
| 02.03 | 6336,00 | 6336,00 | |||
| 15.03 | 6642,00 | 6642,00 | |||
| 30.03 | 2822,40 | 2822,40 | |||
| Итого: | 285800,40 | 285800,40 |
Ведомость №7
по дебету счёта 20“Основное производство” с кредита счетов
| Дата | В дебет счёта “20” с кредита счетов | Итого: | |||
| 02.03 | 70400,00 | 70400,00 | |||
| 06.03 | 30000,00 | 30000,00 | |||
| 31.03 | 12291,67 | 153051,67 | 230168,34 | ||
| Итого: | 12291,67 | 100400,00 | 153051,67 | 330568,34 |
Журнал-ордер №6
по кредиту счёта 20“Основное производство” в дебет счетов
| Дата | С кредита счёта “20” в дебет счетов | Итого: | |||
| 31.03 | 19600,00 | 19600,00 | |||
| 31.03 | 268989,03 | 268989,03 | |||
| Итого: | 19600,00 | 268989,03 | 288589,03 |
Ведомость №8
по дебету счёта 25“Общепроизводственные расходы” с кредита счетов
| Дата | В дебет счёта “25” с кредита счетов | Итого: | |||
| 15.03 | 29400,00 | 29400,00 | |||
| Итого: | 29400,00 | 29400,00 |
Журнал-ордер №7
по кредиту счёта 25“Общепроизводственные расходы” в дебет счетов
| Дата | С кредита счёта “25” в дебет счетов | Итого: | |||
| 31.03 | 153051,67 | 153051,67 | |||
| Итого: | 153051,67 | 153051,67 |
Ведомость №9
по дебету счёта 26“Общехозяйственные расходы” с кредита счетов
| Дата | В дебет счёта “26” с кредита счетов | Итого: | |||
| 01.03 | 3000,00 | 3000,00 | |||
| 15.03 | 7500,00 | 7500,00 | |||
| 30.03 | 15680,00 | 15680,00 | |||
| Итого: | 3000,00 | 23180,00 | 26180,00 |
Журнал-ордер №8
по кредиту счёта 26“Общехозяйственные расходы” в дебет счетов
| Дата | С кредита счёта “26” в дебет счетов | Итого: | |||
| 31.03 | 64825,00 | 64825,00 | |||
| Итого: | 64825,00 | 64825,00 |
Ведомость №10
по дебету счёта 40“Выпуск продукции” с кредита счетов
| Дата | В дебет счёта “40” с кредита счетов | Итого: | |||
| 31.03 | 268989,03 | 268989,03 | |||
| Итого: | 268989,03 | 268989,03 |
Журнал-ордер №9
по кредиту счёта 26“Общехозяйственные расходы” в дебет счетов
| Дата | С кредита счёта “40” в дебет счетов | Итого: | |||
| 90-2 | |||||
| 09.03 | 127390,68 | 127390,68 | |||
| 19.03 | 89663,01 | 89663,01 | |||
| 29.03 | 89663,01 | 89663,01 | |||
| 31.03 | 29887,67 | 29887,67 | |||
| Итого: | 306716,70 | 29887,67 | 336604,37 |
Ведомость №11
по дебету счёта 43“Готовая продукция” с кредита счетов
| Дата | В дебет счёта “43” с кредита счетов | Итого: | |||
| 09.03 | 127390,68 | 127390,68 | |||
| 19.03 | 89663,01 | 89663,01 | |||
| 29.03 | 89663,01 | 89663,01 | |||
| Итого: | 306716,70 | 306716,70 |
Журнал-ордер №10
по кредиту счёта 43“Готовая продукция” в дебет счетов
| Дата | С кредита счёта “43” в дебет счетов | Итого: | |||
| 90-2 | |||||
| 10.03 | 127390,68 | 127390,68 | |||
| 20.03 | 59775,34 | 59775,34 | |||
| 30.03 | 89663,01 | 89663,01 | |||
| Итого: | 276829,03 | 276829,03 |
Дата добавления: 2015-02-16; просмотров: 93 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав |