Кислородный цех предназначен для обеспечения производственных цехов кислородом и азотом. В отчетном году завод, в основном, был обеспечен продукцией кислородного цеха.
Таблица 32 - Производство продукции кислородного цеха
| Продукция | Ед. изм. | Факт 2007г. | План 2008г. | Факт 2008г. | откл от плана | % к плану | откл от 2007г. | % к 2007г. |
| Кислород технический | тыс.м3 | 109 249 | 100 867 | 97 428 | -3 440 | 96,6 | -11 821 | 89,2 |
| Газообразный азот | тыс.м3 | 17 571 | 14 624 | 11 512 | -3 112 | 78,7 | -6 059 | 65,5 |
| Кислород жидкий | тонн | 118,8 | 109,6 |
Как видно из данных, приведенных выше, объем производства кислорода в отчетном году снизился в сравнении с 2007 годом на 11 821 тыс.м3. Основное снижение расхода кислорода получено в ККЦ -10 113 тыс.м3. В ККЦ снижение потребления кислорода в основном связано с сокращением объемов производства стали (- 19555,4 тыс.м3) и сокращением нормы расхода кислорода в целом (-3831 тыс.м3). При этом следует отметить увеличение потерь кислорода на 13197 тыс.м3.
Затраты на производство в кислородном цехе в 2008 г составили 64,2 млн.грн., что ниже плановых на 2,0 млн.грн., но на 14,2 млн.грн. выше, чем в 2007 г. Рост затрат в сравнении с уровнем прошлого года вызван увеличением тарифов на энергоресурсы, затрат на проведение ремонтных работ.
Данные о затратах на производство кислорода в 2007-2008гг. приведены в таблицах №№ 33-34.
Таблица 33 - Анализ затрат на производство по кислородному цеху в сравнении с планом и 2007г. тыс.грн.
| Статьи затрат | Факт. 2007г. | План. 2008г. | Факт. 2008г. | откл. от плана | откл. от 2007 г. |
| Энергозатраты на приведенный кислород | 37 861,3 | 51 543,1 | 50 792,3 | -750,8 | 12 931,0 |
| Энергозатраты на газообразный азот | 2 381,3 | 2 286,0 | 2 648,0 | 362,0 | 266,6 |
| Основная зарплата | 926,3 | 1 183,5 | 1 040,7 | -142,8 | 114,4 |
| Начисления на з/плату | 346,9 | 456,4 | 396,6 | -59,8 | 49,7 |
| Амортизация | 1 691,6 | 1 689,8 | 1 695,3 | 5,5 | 3,7 |
| Ремонтный фонд | 3 659,6 | 8 683,2 | 6 147,2 | -2 535,9 | 2 487,7 |
| Содержание оборудования | 1 562,9 | 2 133,3 | 2 033,0 | -100,3 | 470,0 |
| Охрана труда | 198,2 | 314,0 | 248,7 | -65,3 | 50,6 |
| Прочие | 1 292,6 | 936,9 | 1 276,6 | 339,7 | -16,0 |
| Транспортные расходы | 86,4 | 84,2 | 57,8 | -26,5 | -28,7 |
| Материалы | 59,2 | 112,1 | 86,1 | -26,1 | 26,9 |
| Всего по переделу: | 9 823,7 | 69 422,6 | 66 422,2 | -3 000,4 | 56 598,6 |
| Попутная продукция | -44,3 | -57,6 | -69,2 | -11,6 | -24,9 |
| Всего затрат: | 50 022,0 | 69 365,0 | 66 353,0 | -3 012,0 | 16 331,0 |
| С/с 1 тыс.м3 кислорода прив., грн. | 380,3 | 573,6 | 316,9 | -256,7 | -63,4 |
| С/с 1тыс.м3 газообразного азота,грн. | 482,2 | 953,0 | 980,0 | 27,1 | 497,8 |
Таблица 34 - Структура затрат на производство кислородного цеха
| Статьи затрат | Факт 2007 г. тыс.грн. | % | План 2008г. тыс.грн. | % | Факт 2008 г. тыс.грн. | % |
| Энергоносители | 40 579,6 | 81,1 | 54 263,4 | 78,2 | 53 875,8 | 81,2 |
| Зарплата и отчисления | 3 469,0 | 6,9 | 4 189,4 | 6,0 | 4 054,7 | 6,1 |
| Амортизация | 1 691,6 | 3,4 | 1 689,8 | 2,4 | 1 695,3 | 2,6 |
| Ремонтный фонд | 2 670,5 | 5,3 | 7 475,6 | 10,8 | 5 165,9 | 7,8 |
| Содержание осн.средств | 1 032,7 | 2,1 | 1 342,7 | 1,9 | 1 278,2 | 1,9 |
| Охрана труда | 57,9 | 0,1 | 210,7 | 0,3 | 151,9 | 0,2 |
| Прочие | 419,5 | 0,8 | 54,6 | 0,1 | 56,6 | 0,1 |
| Транспортные расходы | 86,4 | 0,2 | 84,2 | 0,1 | 57,8 | 0,1 |
| Материалы на пр-во | 59,2 | 0,1 | 112,1 | 0,2 | 86,1 | 0,1 |
| Попутная продукция | -44,3 | -0,1 | -57,6 | -0,1 | -69,2 | -0,1 |
| Всего: | 50 022,0 | 100,0 | 69 365,0 | 100,0 | 66 353,0 | 100,0 |
Как видно из приведенных данных, энергоносители в общем объеме затрат на производство кислорода составляют 81,2%. В 2008 году увеличился расход энергоресурсов на производство в сравнении с 2007 годом на 13,3 млн.грн. Основное влияние на увеличение затрат оказало удорожание пара и электроэнергии. При увеличении расхода электроэнергии относительно 2007 года на 0,1031 тыс.кВт*час/1 тыс.м3 кислорода, затраты уменьшились на 590,5 тыс.грн., а за счёт роста цен на электроэнергию затраты увеличились на 12405,8 тыс.грн. Изменение расхода электроэнергии на единицу продукции связано со снижением объёма производства кислорода.
Абсолютная величина расходов по переделу увеличилась в сравнении с затратами 2007г., в основном, за счет роста затрат на проведение капитальных ремонтных работ (капитальный ремонт воздухоразделительной установки АКАр).
Дата добавления: 2015-09-10; просмотров: 83 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав |