Газовый цех занимается очисткой колошникового газа доменных печей, а также транспортировкой доменного, коксового и природного газов внутризаводским и внешним потребителям.
В отчетном году газовым цехом было очищено 1980 млн.м3 доменного газа, что на 447млн.м3 меньше, чем в прошлом году.
Таблица 35 - Затраты по переделу газового цеха в 2007-2008г.г., тыс.грн.
| Статьи затрат | Факт 2007 г. | План 2008 г. | Факт 2008 г. | Отклонение от плана | Отклонение от 2007 г. |
| Энергозатраты на пр-во | 3 164,6 | 3739,6 | 3442,6 | -297,0 | |
| Амортизация | 453,7 | 454,0 | 454,0 | 0,0 | 0,3 |
| Ремонтный фонд | 1 455,2 | 1294,2 | 804,2 | -489,9 | -651,0 |
| Содержание оборудования | 1 442,3 | 1867,0 | 1861,1 | -5,9 | 418,8 |
| Охрана труда | 173,6 | 228,5 | 231,4 | 2,9 | 57,8 |
| Прочие | 770,8 | 840,1 | 1053,1 | 213,0 | 282,3 |
| Транспортные расходы | 26,6 | 27,1 | 53,1 | 26,0 | 26,5 |
| Всего расходов по переделу: | 4 322,2 | 4710,9 | 4456,9 | -253,9 | 134,7 |
| Всего по цеху: | 7 486,8 | 8450,5 | 7899,6 | -550,9 | 412,8 |
В 2008г. себестоимость очистки 1000 м3 газа по факту составила 3,56 грн., в 2007г – 2,7грн.
Анализ структуры затрат газового цеха показывает, что, по сравнению с прошлым годом, затраты возросли на 0,4 млн.грн., в том числе за счёт роста стоимости энергоресурсов (пара и электроэнергии), а также за счет роста затрат на содержание оборудования и затрат по статье «прочие расходы» (заработная плата).
Таблица 36 - Структура затрат газового цеха
| Статьи затрат | Факт 2007г. тыс.грн. | % | План 2008 г. тыс.грн | % | Факт 2008 г. тыс.грн. | % |
| Энергозатраты | 3 592,9 | 48,0 | 4298,5 | 50,9 | 3990,6 | 50,5 |
| Зарплата и отчисления | 1 956,3 | 26,1 | 2421,0 | 28,6 | 2641,5 | 33,4 |
| Амортизация | 453,7 | 6,1 | 454,0 | 5,4 | 454,0 | 5,7 |
| Ремонтный фонд | 1 104,0 | 14,7 | 863,4 | 10,2 | 399,2 | 5,1 |
| Содержание оборудования | 216,5 | 2,9 | 312,8 | 3,7 | 280,4 | 3,5 |
| Прочие | 163,4 | 2,2 | 100,8 | 1,2 | 133,8 | 1,7 |
| Всего | 7 486,8 | 100,0 | 8450,5 | 100,0 | 7899,6 | 100,0 |
Цех водоснабжения
Таблица 37 - Производство технической воды в 2007 - 2008гг., тыс.м3
| Факт 2007 г. | План 2008 г. | Факт 2008 г. | % к 2007 г. |
| 237698,7 | 229206,7 | 93,5 |
Таблица 38 - Забор свежей воды из реки Днепр и водоотведение, тыс.м3
| Забор свежей воды | Водоотведение | ||
| 2007 г. | 2008 г. | 2007г. | 2008 г. |
| 1417,2 |
Затраты по цеху водоснабжения возросли на 8,2 млн.грн. по сравнению с 2007г. или на 19,2%.
Таблица 39 - Затраты по цеху водоснабжения, тыс.грн.
| Статьи затрат | Факт 2007 г. | План 2008 г. | Факт 2008 г. | Откл. от плана | Откл. от 2007г. |
| Энергозатраты | 18277,3 | 22845,3 | 124,3 | 4568,0 | |
| Забор воды | 11140,0 | 11755,5 | 11892,7 | 137,2 | 752,7 |
| Питьевая вода | 2343,8 | 3876,1 | 4091,6 | 215,5 | 1747,9 |
| Передача стоков | 1851,2 | 2610,2 | 2719,6 | 109,4 | 868,4 |
| Амортизация | 3026,0 | 3028,1 | 3027,7 | -0,4 | 1,7 |
| Ремонтный фонд | 1746,1 | 2811,7 | 1967,0 | -844,7 | 220,9 |
| Содержание оборуд. | 2775,4 | 3338,8 | 2759,5 | -579,3 | -15,9 |
| Охрана труда | 53,9 | 84,9 | 57,7 | -27,2 | 3,8 |
| Прочие | 1309,2 | 1000,4 | 1347,0 | 346,5 | 37,8 |
| Расходы по переделу | 8910,5 | 10263,9 | 9158,8 | -1105,1 | 248,3 |
| Всего | 42522,7 | 51226,6 | 50708,0 | -518,6 | 8185,3 |
Основное влияние оказали следующие факторы:
- увеличение стоимости электроэнергии;
- рост тарифов на питьевую воду, стоки и забор воды;
- рост фонда оплаты труда;
Таблица 40 - Себестоимость единицы продукции 2007 – 2008 гг., грн.
| Показатель | Технич. вода | Высоконапорная | Низконапорная | Оборотная |
| 2007 г. | 163,04 | 227,48 | 65,10 | 164,76 |
| 2008 г. | 213,34 | 288,02 | 82,29 | 205,72 |
Таблица 41 - Структура затрат цеха водоснабжения, тыс.грн.
| Статьи затрат | Факт 2007 г. тыс.грн. | % | План 2008 г. тыс.грн | % | Факт 2008 г. тыс.грн. | % |
| Энергоносители | 18277,3 | 43,0 | 22721,0 | 44,4 | 22845,3 | 45,1 |
| Забор воды | 11140,0 | 26,2 | 11755,5 | 22,9 | 11892,7 | 23,5 |
| Питьевая вода | 2343,8 | 5,5 | 3876,1 | 7,6 | 4091,6 | 8,1 |
| Передача стоков | 1851,2 | 4,4 | 2610,2 | 5,1 | 2719,6 | 5,4 |
| Зарплата и отчисления | 3402,2 | 8,0 | 4052,6 | 7,9 | 4120,6 | 8,1 |
| Амортизация | 3026,0 | 7,1 | 3028,1 | 5,9 | 3028,1 | 6,0 |
| Ремонтный фонд | 915,5 | 2,2 | 1727,5 | 3,4 | 1040,5 | 2,1 |
| Содержание оборуд. | 1016,2 | 2,4 | 1350,1 | 2,6 | 862,7 | 1,7 |
| Прочие | 550,6 | 1,3 | 105,7 | 0,2 | 0,2 | |
| Всего: | 42522,7 | 100,0 | 51226,6 | 100,0 | 50708,0 | 100,0 |
Дата добавления: 2015-09-10; просмотров: 86 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав |