ТЭЦ-ПВС в своем составе имеет:
- котельную высокого давления (участок по производству пара);
- машинный зал (участок по производству электроэнергии, доменного дутья и водоподготовки);
- участок по подготовке химочищенной воды (ХОВ);
- компрессорную станцию.
Сравнительные данные о производстве продукции ТЭЦ-ПВС приведены в таблице №27.
Таблица 27 - Производство продукции ТЭЦ-ПВС в 2007 – 2008 гг.
| Вид продукции | Ед.изм. | Факт 2007 г. | План 2008 г. | Факт 2008 г. | Отклонение от | |
| факта, % | плана, % | |||||
| Пар | Гкал | -10,4 | -1,44 | |||
| Электроэнергия | тыс.кВт*час | 85303,9 | -3,44 | 0,01 | ||
| ХОВ | тм 3 | 11,72 | 7,89 | |||
| Доменное дутье | тм 3 | -21,16 | -3,79 | |||
| Сжатый воздух | тм 3 | -3,29 | -3,28 |
Как видно из приведенных данных, объем производства практически всех видов продукции, как по сравнению с прошлым годом, так и с планом увеличился, кроме ХОВ. Сокращение объёмов производства чугуна и других видов основной продукции по сравнению с 2007 годом привело к сокращению потребления, а, следовательно, и выработки доменного дутья. Это в свою очередь привело к сокращению количества пара на его производство, а, следовательно, и сокращению объёмов производства пара в целом.
Таблица 28 - Структура затрат на производство продукции ТЭЦ, тыс.грн.
| Группы затрат | Факт 2007 г в пересчёте на объём 2008 г.. | План 2008 г. | Факт 2008 г. | Откл. от плана | Откл. от 2007 г. |
| Энергоресурсы | 236415,62 | 385290,23 | 381559,47 | -3730 | 145143,85 |
| В т.ч. внутренний оборот | 96413,6 | 162844,5 | 158960,53 | -3883,9 | 62546,93 |
| Материалы на производство | 272,30 | 385,96 | 317,46 | -68,5 | 45,16 |
| Расходы по перед, в т.ч.: | 17 995,6 | 22294,49 | 18952,84 | -3341,65 | 957,24 |
| Амортизация | 2 612,0 | 2582,118 | 2579,87 | ||
| Основная зарплата | 2 303,9 | 2835,805 | 2690,013 | ||
| Отчисления на з/плату | 871,0 | 1093,486 | 1036,99 | ||
| Ремонтный фонд | 6 857,6 | 9599,431 | 6888,416 | ||
| Содержание оборудования | 2 657,3 | 3845,589 | 3047,041 | ||
| Охрана труда | 283,1 | 379,390 | 386,002 | ||
| Прочие расходы | 2 270,9 | 1735,417 | 2181,267 | ||
| Транспортные услуги | 139,8 | 223,256 | 143,241 | ||
| Всего затрат без вн. оборота | 168 137,5 | 430265,172 | 419782,61 | -10482 | |
| Всего затрат | 284 655,4 | 593109,672 | 578743,14 | -14366,5 | 294087,7 |
* - Примечание: Величина затрат энергоресурсов в 2007 году приведена в пересчете на фактический объем производства 2008 года.
Фактические затраты ТЭЦ-ПВС без внутреннего оборота в 2008 году составили 419782,6 тыс.грн. при плане 430265,6 тыс.грн. (затраты в 2007 году - 168137,5 тыс.грн.), т.е. произошло увеличение затрат в сравнении с 2007 годом на 251645 тыс.грн., а в сравнении с плановым заданием снижение 10482 тыс.грн.
Таблица 29 - Анализ расхода энергоресурсов на производство продукции ТЭЦ-ПВС (тыс. грн.)
| Вид продукции | Отклонение от плана | Отклонение от 2007г. | ||||
| Всего | за счет норм | за счет цен | Всего | за счет норм | за счет цен | |
| Пар | 2 221,2 | 3 860,5 | -1 639,3 | 72 346,9 | 2 540,4 | 69 806,5 |
| Эл. энергия | -418,1 | -391,8 | -26,3 | 172,3 | 32,2 | 140,1 |
| ХОВ | -45,1 | -15,8 | -29,3 | 229,9 | 32,3 | 197,7 |
| Дом. дутье | -502,6 | -23,4 | -479,2 | 1 913,0 | 418,3 | 1 494,7 |
| Сж. воздух | -1 048,7 | -415,2 | -633,5 | 4 138,8 | -48,3 | 4 187,1 |
| Всего | 206,7 | 3 014,3 | -2 807,6 | 78 800,8 | 2 974,9 | 75 826,0 |
Фактические затраты на энергоресурсы в 2008 году выше затрат прошлого года на 78,8млн.грн. За счет роста цен на энергоносители дополнительный расход составил 75,8млн.грн., а за счет увеличения расхода энергоресурсов на единицу продукции рост затрат составил 3,0 млн.грн.
По сравнению с планом перерасход энергоресурсов составляет 0,2 млн. грн. В том числе за счет роста норм затраты увеличились на 3,0 млн.грн., при снижении цен на 2,8 млн. грн.
Расходы по переделу в отчетном году увеличились на 1,0 млн.грн. в сравнении с прошлым годом, а по сравнению с планом снизились на 3,3 млн.грн. Увеличение расходов по переделу связано, в основном, с ростом фонда оплаты труда и затрат на содержание оборудования. Снижание затрат обусловлено невыполнением запланированного объема ремонтных работ и работ по техническому обслуживанию оборудования.
Таблица 30 - Динамика изменения себестоимости единицы продукции ТЭЦ-ПВС (грн.)
| Вид продукции | |||
| Пар | 74,01 | 114,95 | 185,17 |
| Электроэнергии | 168,18 | 232,68 | 340,86 |
| ХОВ | 2,55 | 2,93 | 3,37 |
| Доменное дутье | 20,57 | 32,70 | 55,16 |
| Сжатый воздух | 36,33 | 41,00 | 56,41 |
Увеличение себестоимости пара связано с ростом цены природного, коксового и доменного газов. Увеличение стоимости пара, электроэнергии и технической воды привело, в свою очередь, к увеличению себестоимости доменного дутья, электроэнергии, сжатого воздуха и ХОВ. Более подробный анализ факторов, повлиявших на изменение себестоимости энергоресурсов вырабатываемых ТЭЦ, приведен в таблице 31.
Таблица 31 – Анализ себестоимости продукции ТЭЦ за 2007-2008 гг.
| Статьи затрат | Факт на единицу 2007 год | Факт на единицу 2008 год | отклонение | |||||||
| всего | в том числе за счёт: | |||||||||
| кол-во | цена | сумма | кол-во | цена | сумма | кол-во | грн. | норм | цен | |
| ПАР | 1 226 852 | -80462 | ||||||||
| Природный газ, тм3 | 0,032 | 837,2 | 26,85 | 0,045 | 1192,92 | 54,27 | 0,013 | 27,4 | 11,237 | 16,2 |
| Коксовый газ, тм3 | 0,036 | 211,0 | 7,52 | 0,026 | 12,29 | -0,01 | 4,8 | -2,121 | 6,9 | |
| Доменный газ. тм3 | 0,878 | 72,7 | 63,79 | 0,788 | 116,98 | 92,8 | -0,09 | 28,4 | -6,542 | 34,9 |
| Итого усл. топл.: | 0,183 | 537,1 | 98,17 | 0,196 | 811,45 | 158,738 | 0,013 | 60,6 | 6,89 | 53,7 |
| Электроэнергия | 0,028 | 295,8 | 8,30 | 0,027 | 403,75 | 10,84 | -0,001 | 2,5 | -0,357 | 2,9 |
| ХОВ, тм3 | 0,001 | 2932,8 | 2,18 | 0,89 | 3,07 | 2,73 | 0,89 | 0,6 | 2,58 | -2 |
| Итого энергозатр.: | 10,48 | 1357 | 3,1 | 2,22 | 0,9 | |||||
| Расходы по переделу | 6,31 | 5,941 | -0,4 | -0,4 | 0,0 | |||||
| Итого | 108,65 | 172,31 | 63,7 | 9,11 | 54,55 | |||||
| Себестоимость пара | 114,95 | 178,2 | 63,3 | 8,75 | 54,55 | |||||
| ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ | 88 351 | |||||||||
| Вода низконапорная | 0,051 | 64,8 | 3,32 | 0,049 | 80,13 | 3,92 | -0,002 | 0,6 | -0,152 | 0,7 |
| Пар | 1,547 | 114,9 | 177,69 | 1,511 | 186,79 | 282,15 | -0,036 | 104,5 | -4,179 | 108,6 |
| Электроэнергия | 0,008 | 295,5 | 1,96 | 0,008 | 401,3 | 3,38 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 1,4 |
| Итого энергозатр.: | 182,97 | 289,5 | 106,5 | -4,3 | 110,8 | |||||
| Расходы по переделу | 49,71 | 51,41 | 0,0 | 1,7 | 1,7 | 0,0 | ||||
| Себестоимость эл эн | 232,68 | 340,9 | 108,2 | -2,6 | 110,8 | |||||
| ХОВ (т) (м 3) | 949 310 | |||||||||
| Материалы | 0,26 | 0,299 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| Электроэнергия | 0,001 | 296,8 | 0,29 | 0,001 | 403,92 | 0,4 | 0,00001 | 0,1 | 0,0 | 0,1 |
| Вода высоконапорная | 0,001 | 224,6 | 0,28 | 0,014 | 283,01 | 0,39 | 0,00012 | 0,1 | 0,027 | 0,1 |
| Итого энергозатр.: | 0,57 | 0,789 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | |||||
| Расходы по переделу | 2,10 | 1,97 | -0,1 | -0,1 | ||||||
| Себестоимость ХОВ | 2,93 | 3,06 | 0,1 | -0,056 | 0,186 | |||||
| ДОМЕННОЕ ДУТЬЕ | 3 275 180 | |||||||||
| Электроэнергия | 0,002 | 296,3 | 0,57 | 0,002 | 397,13 | 0,77 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | |
| Пар | 0,261 | 114,6 | 29,97 | 0,271 | 185,14 | 50,13 | 0,009 | 20,2 | 1,07 | 19,1 |
| Вода низконапорная | 0,021 | 65,1 | 1,36 | 0,023 | 81,08 | 1,89 | 0,002 | 0,5 | 0,15 | 0,4 |
| Итого энергозатр. | 31,90 | 52,799 | 20,9 | 1,2 | 19,67 | |||||
| Расходы по переделу | 0,80 | 1,22 | 0,4 | 0,4 | ||||||
| Себестоимость д.д | 32,70 | 54,02 | 21,3 | 1,7 | 19,65 | |||||
| СЖАТЫЙ ВОЗДУХ | 319 900 | |||||||||
| Электроэнергия | 0,113 | 295,8 | 33,50 | 0,112 | 404,63 | 45,42 | -0,01 | 11,9 | -0,29 | 12,2 |
| Вода высоконапорн | 0,007 | 224,4 | 1,62 | 0,007 | 288,45 | 2,16 | 0,0 | 0,5 | 0,06 | 0,5 |
| Вода оборотная | 0,012 | 162,6 | 1,94 | 0,012 | 199,64 | 2,48 | 0,0 | 0,5 | 0,08 | 0,5 |
| Итого энергозатр. | 37,05 | 50,05 | 13,0 | -0,2 | 13,2 | |||||
| Расходы по переделу | 3,96 | 3,96 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| Себестоимость сжат. возд. | 41,00 | 54,0 | -0,14 | 13,15 |
Дата добавления: 2015-09-10; просмотров: 133 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав |