Затраты на проведение ремонтных работ в 2008 году составили 102307 тыс. грн. Данные показатели на 16 % выше аналогичного периода 2007 года. Основная причина увеличения затрат на ремонтные работы – увеличение объемов работ капитального характера в анализируемом периоде и, как следствие, увеличение (в стоимостном выражении) объемов услуг подрядных организаций и ремонтных цехов завода.
Таблица 77 - Затраты на ремонтный фонд 2007- 2008 гг., (тыс. грн)
| Показатели | Отклонение | ||
| Всего ремонтный фонд тыс. грн. | 87 947 | 102 307 | 14 360 |
| в т. ч. текущий ремонт тыс. грн. | 66 631 | 67 247 | |
| капитальный ремонт тыс. грн. | 21 316 | 35 061 | 13 745 |
В целом по ремонтному фонду уровень затрат по сравнению с 2007 годом увеличился на 14360 тыс.грн, в том числе за счет увеличения объемов работ по капитальному ремонту +13745 тыс.грн. и роста затрат по текущим ремонтам на 616 тыс.грн.
Таблица 78– Структура затрат ремонтного фонда по видам и цехам завода за 2007-2008 г.
| Заказчик | Капитальный ремонт | Текущий ремонт | Ремонтный фрнд | |||||||||||||||
| Отклонение | Отклонение | Отклонение | ||||||||||||||||
| тыс.грн. | % | тыс.грн. | % | тыс.грн. | % | тыс.грн. | % | тыс.грн. | % | тыс.грн. | % | тыс.грн. | % | тыс.грн. | % | тыс.грн. | % | |
| АТЦ | 1373,1 | 2,1 | 1400,4 | 2,1 | 27,3 | 4,4 | 1373,1 | 1,6 | 1400,4 | 1,4 | 27,3 | 0,2 | ||||||
| ГЦ | 665,8 | 3,1 | 188,3 | 0,5 | -477,5 | -3,5 | 789,4 | 1,2 | 628,5 | 0,9 | -160,9 | -26,1 | 1455,2 | 1,7 | 816,8 | 0,8 | -638,4 | -4,5 |
| ДЦ | 7929,6 | 37,2 | 13177,2 | 37,6 | 5247,6 | 38,3 | 10625,7 | 15,9 | 13501,4 | 20,1 | 2875,7 | 467,2 | 18555,3 | 21,1 | 26678,6 | 26,1 | 8123,3 | 56,8 |
| ЖДЦ | 5050,6 | 23,7 | 6601,8 | 18,9 | 1551,2 | 11,3 | 5100,9 | 7,7 | 5823,1 | 8,7 | 722,2 | 117,3 | 10151,5 | 11,5 | 12424,9 | 12,2 | 2273,4 | 15,9 |
| КИПиа | 756,3 | 1,1 | 834,8 | 1,2 | 78,5 | 12,8 | 756,3 | 0,9 | 834,8 | 0,8 | 78,5 | 0,5 | ||||||
| ККЦ | 2675,8 | 12,6 | 2584,7 | 7,2 | -141,1 | -1,0 | 9731,5 | 14,6 | 10065,7 | 15,0 | 334,2 | 54,3 | 12407,3 | 14,1 | 12650,4 | 12,3 | 243,1 | 1,3 |
| КЦ | 1922,3 | 9,0 | 3845,2 | 11,0 | 1922,9 | 14,0 | 1737,3 | 2,6 | 2340,5 | 3,5 | 603,2 | 98,0 | 3659,6 | 4,2 | 6185,6 | 6,0 | 2526,0 | 17,7 |
| Огнеупорный | 963,9 | 1,4 | 1028,6 | 1,5 | 64,7 | 10,5 | 963,9 | 1,1 | 1028,6 | 1,0 | 64,7 | 0,5 | ||||||
| ПЛЭТ | 1,7 | 0,003 | 1,4 | 0,002 | -0,3 | -0,04 | 1,7 | 0,002 | 1,4 | 0,001 | -0,3 | -0,002 | ||||||
| ПЦ-2 | 96,2 | 0,5 | 4726,1 | 13,5 | 4629,9 | 33,8 | 5856,1 | 8,8 | 6179,8 | 9,2 | 323,7 | 52,6 | 5952,3 | 6,8 | 10905,9 | 10,7 | 4953,6 | 34,6 |
| РБЦ | 203,6 | 1,0 | 215,8 | 0,6 | 12,2 | 0,1 | 11796,7 | 17,7 | 9641,7 | 14,3 | -2155,0 | -350,1 | 12000,3 | 13,6 | 9857,5 | 9,6 | -2142,8 | -15,0 |
| РМЦ | 64,7 | 0,2 | 64,7 | 0,5 | 1219,1 | 1,8 | 1580,1 | 2,3 | 361,0 | 58,6 | 1219,1 | 1,4 | 1644,7 | 1,6 | 425,6 | 3,0 | ||
| РСЦ | 93,1 | 0,1 | 54,9 | 0,1 | -38,2 | -6,2 | 93,1 | 0,1 | 54,9 | 0,1 | -38,2 | -0,3 | ||||||
| Стан 3000 | 3229,7 | 4,8 | -3229,7 | -524,7 | 3229,7 | 3,7 | -3229,7 | -22,6 | ||||||||||
| ТЭЦ | 2305,6 | 10,8 | 2683,1 | 7,7 | 377,5 | 2,8 | 4552,2 | 6,8 | 4259,9 | 6,3 | -292,3 | -47,5 | 6857,8 | 7,8 | 6943,0 | 6,8 | 85,2 | 0,6 |
| ФЛЦ | 8,2 | 0,04 | -8,2 | -0,1 | 1475,4 | 2,2 | 1465,9 | 2,2 | -9,5 | -1,5 | 1483,6 | 1,7 | 1465,9 | 1,4 | -17,7 | -0,1 | ||
| ЦВС | 564,7 | 1,6 | 564,7 | 4,1 | 1549,3 | 2,3 | 1436,3 | 2,1 | -113,0 | -18,4 | 1549,3 | 1,8 | 2001,0 | 2,0 | 451,7 | 3,2 | ||
| ЦЗЛ | 197,1 | 0,9 | -197,1 | -1,4 | 197,1 | 0,2 | -197,1 | -1,4 | ||||||||||
| ЦПОМП | 29,4 | 0,1 | 128,8 | 0,4 | 99,4 | 0,7 | 2694,2 | 4,0 | 3659,9 | 5,4 | 965,7 | 156,9 | 2723,6 | 3,1 | 3788,7 | 3,7 | 1065,1 | 7,4 |
| ЦРДП | 22,7 | 0,03 | 14,3 | 0,02 | -8,4 | -1,4 | 22,7 | 0,03 | 14,3 | 0,01 | -8,4 | -0,1 | ||||||
| ЦРиМК | 197,3 | 0,3 | 205,2 | 0,3 | 7,9 | 1,3 | 197,3 | 0,2 | 205,2 | 0,2 | 7,9 | 0,1 | ||||||
| ЦРМО | 158,8 | 0,2 | 175,0 | 0,3 | 16,2 | 2,6 | 158,8 | 0,2 | 175,0 | 0,2 | 16,2 | 0,1 | ||||||
| ЦРМП | 202,5 | 0,3 | 223,7 | 0,3 | 21,2 | 3,4 | 202,5 | 0,2 | 223,7 | 0,2 | 21,2 | 0,1 | ||||||
| ЦТД | 188,4 | 0,9 | 184,9 | 0,5 | -3,5 | -0,03 | 242,1 | 0,4 | 165,9 | 0,2 | -76,2 | -12,4 | 430,5 | 0,5 | 350,8 | 0,3 | -79,7 | -0,6 |
| ЦЭ | 43,5 | 0,2 | 95,5 | 0,3 | 52,0 | 0,4 | 549,7 | 0,8 | 923,7 | 1,4 | 374,0 | 60,8 | 593,2 | 0,7 | 1019,1 | 1,0 | 425,9 | 3,0 |
| ЭРЦ | 34,8 | 0,1 | 33,2 | 0,05 | -1,6 | -0,3 | 34,8 | 0,04 | 33,2 | 0,03 | -1,6 | -0,01 | ||||||
| ОЗР, АДМ | 1677,8 | 2,5 | 1602,7 | 2,4 | -75,1 | -12,2 | 1677,8 | 1,9 | 1602,7 | 1,6 | -75,1 | -0,5 | ||||||
| Общий итог | 21316,1 | 35060,6 | 13694,5 | 66631,3 | 67246,8 | 615,5 | 87947,4 | 102307,4 | 14359,9 |
В приведенной выше таблице отражены объемы расхода запасных частей и материальных ресурсов, выполнение ремонтных работ цехами завода, объемы работ, выполненных подрядными организациями, расход топлива при проведении ремонтных работ и объемы работ, выполненные управлением строительства.
Таблица 79– Сравнительный анализ ремонтного фонда по элементам затрат за 2007-2008 гг, тыс.грн.
| Вид ремонта | Признак | Группа затрат | 2007 г. | 2008 г. | Отклонения | |||||||
| Факт | % | План | % | Факт | % | от 2007 г | % | от плана | % | |||
| КР | Покупные материальные ресурсы | Запчасти покуп | 3416,7 | 3,9 | 11512,7 | 9,3 | 8947,87 | 8,7 | 5531,2 | 4,9 | -2564,9 | -0,6 |
| Материалы покуп | 3500,7 | 4,0 | 9949,0 | 8,1 | 8716,83 | 8,5 | 5216,1 | 4,5 | -1232,2 | 0,4 | ||
| МБП | 3,1938 | 0,003 | 3,2 | 0,003 | 3,2 | 0,003 | ||||||
| Подрядчики | 6102,9 | 6,9 | 12134,9 | 9,8 | 7774,49 | 7,6 | 1671,6 | 0,7 | -4360,4 | -2,3 | ||
| Топливо | 62,3 | 0,1 | 34,1 | 0,0 | 70,5216 | 0,1 | 8,2 | -0,002 | 36,5 | 0,04 | ||
| итого затрат | 13082,6 | 14,9 | 33630,7 | 27,3 | 25512,9 | 24,9 | 12430,3 | 10,1 | -8117,8 | -2,4 | ||
| Материальные ресурсы собственного производства | Запчасти свои | 1578,6 | 1,8 | 1096,8 | 0,9 | 2427,1 | 2,4 | 848,5 | 0,6 | 1330,3 | 1,5 | |
| Зарплата с нач. | 122,5 | 0,1 | 383,3 | 0,4 | 260,8 | 0,2 | 383,3 | 0,4 | ||||
| Материалы свои | 2186,3 | 2,5 | 871,8 | 0,7 | 2074,4 | 2,0 | -111,9 | -0,5 | 1202,6 | 1,3 | ||
| УС | 881,1 | 1,0 | 359,3 | 0,3 | 860,2 | 0,8 | -20,9 | -0,2 | 500,9 | 0,5 | ||
| Услуги цехов | 3465,1 | 3,9 | 6900,8 | 5,6 | 3802,7 | 3,7 | 337,6 | -0,2 | -3098,1 | -1,9 | ||
| итого затрат | 8233,6 | 9,4 | 9228,7 | 7,5 | 9547,7 | 9,3 | 1314,1 | -0,03 | 319,0 | 1,8 | ||
| Капитальный ремонт всего | 21316,2 | 24,2 | 42859,5 | 34,8 | 35060,6 | 34,3 | 13744,4 | 10,0 | -7798,8 | -0,5 | ||
| ТР | Покупные материальные ресурсы | Запчасти покуп | 9452,8 | 10,7 | 9407,3 | 7,6 | 9196,5 | 9,0 | -256,3 | -1,8 | -210,8 | 1,4 |
| Материалы покуп | 2749,3 | 3,1 | 4588,6 | 3,7 | 2866,4 | 2,8 | 117,1 | -0,3 | -1722,2 | -0,9 | ||
| МБП | 1,3 | 0,0 | 1,3 | 0,001 | 1,3 | 0,001 | ||||||
| Подрядчики | 6,3 | 6921,3 | 5,6 | 4211,3 | 4,1 | -1289,7 | -2,1 | -2710,0 | -1,5 | |||
| Топливо | 119,9 | 0,1 | 129,1 | 0,1 | 28,6 | 0,03 | -91,3 | -0,1 | -100,5 | -0,1 | ||
| УС | 12,4 | 0,01 | 2,4 | 0,002 | 2,4 | 0,002 | -10,0 | -0,01 | ||||
| итого затрат | 20,3 | 21058,7 | 17,1 | 16306,6 | 15,9 | -1516,4 | -4,3 | -4752,2 | -1,2 | |||
| Материальные ресурсы собственного производства | Запчасти свои | 7826,9 | 8,9 | 9036,4 | 7,3 | 7634,2 | 7,5 | -192,7 | -1,4 | -1402,2 | 0,1 | |
| Зарплата с нач. | 23,4 | 25764,8 | 20,9 | 23313,7 | 22,8 | 2735,7 | -0,6 | -2451,0 | 1,9 | |||
| Материалы свои | 2590,1 | 2,9 | 1363,9 | 1,1 | 2195,5 | 2,1 | -394,6 | -0,8 | 831,7 | 1,0 | ||
| УС | 4182,7 | 4,8 | 5723,4 | 4,6 | 4001,4 | 3,9 | -181,3 | -0,8 | -1721,9 | -0,7 | ||
| Услуги цехов | 13630,6 | 15,5 | 17393,8 | 14,1 | 13795,3 | 13,5 | 164,7 | -2,0 | -3598,5 | -0,6 | ||
| итого затрат | 48808,3 | 55,5 | 59282,2 | 48,1 | 50940,2 | 49,8 | 2131,9 | -5,7 | -8342,0 | 1,7 | ||
| Текущий ремонт сего | 66631,3 | 75,8 | 80340,9 | 65,2 | 67246,8 | 65,7 | 615,5 | -10,0 | -13094,2 | 0,5 | ||
| Итого затрат на РФ | 87947,5 | 123200,4 | 102307,4 | 14359,9 | -20893,0 |
Анализ структуры затрат ремонтного фонда в 2007 - 2008 г.г. показывает увеличение денежных средств, израсходованных на вспомогательные материалы, запасные части и оплату услуг подрядных организаций. Также наблюдается рост зароботной платы и рост объемов работ (в стоимостном выражении), выполняемых цехами завода.
Таблица 80 - Структура затрат капитального ремонта по видам и цехам 2008 г. тыс.грн.
| Заказчик | Запчасти | Зарплата | Материалы | МБП | Подрядчики | Топливо | УС | Услуги цехов | Итого | % | ||||||||||||
| Покуп. | Свои | Всего | % | Всего | % | Покуп. | Свои | Всего | % | Всего | % | Всего | % | Всего | % | Всего | % | Всего | % | |||
| ГЦ | 8,7 | 8,7 | 0,1 | 4,1 | 1,7 | 5,7 | 0,1 | 97,2 | 1,3 | 0,1 | 0,1 | 76,6 | 2,0 | 188,3 | 0,5 | |||||||
| ДЦ | 2431,2 | 1037,2 | 3468,4 | 30,5 | 25,6 | 6,7 | 3774,9 | 830,3 | 4605,2 | 42,7 | 1371,1 | 17,6 | 4,8 | 6,8 | 780,2 | 90,7 | 2921,9 | 76,8 | 13177,2 | 37,6 | ||
| ЖДЦ | 2273,3 | 2273,3 | 20,0 | 1626,8 | 1020,3 | 2647,1 | 24,5 | 1679,2 | 21,6 | 2,1 | 3,0 | 6601,8 | 18,8 | |||||||||
| ККЦ | 508,9 | 131,7 | 640,6 | 5,6 | 951,8 | 53,0 | 1004,9 | 9,3 | 925,9 | 11,9 | 0,2 | 0,3 | 13,1 | 0,3 | 2584,7 | 7,4 | ||||||
| КЦ | 2218,4 | 1,1 | 2219,5 | 19,5 | 10,1 | 2,6 | 59,1 | 5,1 | 64,2 | 0,6 | 3,2 | 77,0 | 1500,1 | 19,3 | 42,1 | 59,7 | 5,0 | 0,6 | 0,9 | 0,0 | 3845,2 | 11,0 |
| ПЦ-2 | 1408,9 | 1245,8 | 2654,7 | 23,3 | 347,7 | 90,7 | 858,0 | 98,4 | 956,4 | 8,9 | 219,1 | 2,8 | 5,0 | 7,1 | 543,2 | 14,3 | 4726,1 | 13,5 | ||||
| РБЦ | 215,8 | 5,7 | 215,8 | 0,6 | ||||||||||||||||||
| РМЦ | 33,5 | 0,4 | 31,2 | 0,8 | 64,7 | 0,2 | ||||||||||||||||
| ТЭЦ | 3,9 | 1,3 | 5,2 | 0,0 | 1386,0 | 63,7 | 1449,7 | 13,4 | 1,0 | 23,0 | 1225,3 | 15,8 | 2,0 | 2,8 | 2683,1 | 7,7 | ||||||
| ЦВС | 103,1 | 1,4 | 104,5 | 0,9 | 10,9 | 0,4 | 11,3 | 0,1 | 448,7 | 5,8 | 0,3 | 0,4 | 564,7 | 1,6 | ||||||||
| ЦПОМП | 128,8 | 1,7 | 128,8 | 0,4 | ||||||||||||||||||
| ЦТД | 45,3 | 0,5 | 45,7 | 0,4 | 139,1 | 1,8 | 184,9 | 0,5 | ||||||||||||||
| ЦЭ | 6,5 | 0,1 | 14,0 | 19,8 | 75,0 | 8,7 | 95,5 | 0,3 | ||||||||||||||
| Итого | 8947,9 | 2427,1 | 11375,0 | 383,3 | 8716,8 | 2073,5 | 10790,3 | 4,1 | 7774,5 | 70,5 | 860,2 | 3802,7 | 35060,6 |
В структуре затрат капитального ремонта в 2008 году услуги, оказанные цехами завода, составили 4662,9 тыс.грн., услуги, оказанные подрядными организациями, составили 7774,5 тыс. грн. (в стоимостном выражении). Для выполнения работ были использованы запасные части, материалы покупные и изготовленные собственными силами соответственно на 17739,3 тыс. грн и 4500,6 тыс. грн.
Капитальные ремонты проводятся преимущественно с привлечением услуг подрядных организаций. Основная часть денежных средств в структуре капитального ремонта израсходована такими цехами, как: ДЦ, ЖДЦ, ПЦ-2, Кислородным, ТЭЦ и ККЦ.
Таблица 81 - Структура затрат текущего ремонта по видам и цехам 2008 г. тыс.грн.
| Заказчик | Запчасти | Зарплата | Материалы | Подрядчики | Топливо | УС | Услуги цехов | Итого | % | |||||||||||
| Покуп | Свои | Всего | % | Всего | % | Покуп | Свои | Всего | % | Всего | % | Всего | % | Всего | % | Всего | % | |||
| АТЦ | 369,0 | 7,9 | 376,9 | 2,2 | 716,3 | 3,1 | 48,8 | 24,2 | 73,0 | 1,4 | 22,4 | 0,5 | 3,5 | 12,2 | 206,1 | 5,1 | 2,3 | 0,02 | 1400,4 | 2,1 |
| ГЦ | 15,8 | 11,6 | 27,4 | 0,2 | 418,9 | 1,8 | 45,4 | 71,7 | 117,1 | 2,3 | 34,3 | 0,8 | 0,004 | 0,01 | 27,4 | 0,7 | 3,4 | 0,02 | 628,5 | 0,9 |
| ДЦ | 1258,0 | 1464,0 | 2722,0 | 16,2 | 3546,2 | 15,2 | 271,1 | 388,1 | 659,2 | 13,0 | 411,4 | 9,8 | 0,3 | 1,2 | 165,6 | 4,1 | 5996,7 | 43,5 | 13501,4 | 20,1 |
| ЖДЦ | 2104,3 | 204,8 | 2309,1 | 13,7 | 2639,5 | 11,3 | 115,6 | 205,9 | 321,5 | 6,3 | 393,7 | 9,3 | 126,7 | 3,2 | 32,7 | 0,2 | 5823,1 | 8,7 | ||
| КИПиа | 5,1 | 0,5 | 5,6 | 0,03 | 821,0 | 3,5 | 8,2 | 0,04 | 8,3 | 0,2 | 834,8 | 1,2 | ||||||||
| ККЦ | 1414,2 | 1264,7 | 2678,9 | 15,9 | 3086,7 | 13,2 | 238,0 | 379,6 | 617,5 | 12,2 | 624,1 | 14,8 | 0,5 | 1,8 | 192,7 | 4,8 | 2865,2 | 20,8 | 10065,7 | 15,0 |
| КЦ | 333,7 | 59,5 | 393,3 | 2,3 | 1019,7 | 4,4 | 369,3 | 146,0 | 515,2 | 10,2 | 127,4 | 3,0 | 0,1 | 0,3 | 279,1 | 7,0 | 5,7 | 0,0 | 2340,5 | 3,5 |
| Огнеупорный | 59,8 | 453,4 | 513,2 | 3,0 | 323,3 | 1,4 | 34,5 | 59,0 | 93,5 | 1,8 | 2,2 | 0,1 | 96,3 | 0,7 | 1028,6 | 1,5 | ||||
| ПЛЭТ | 0,1 | 0,1 | 0,001 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0 | 1,3 | 0,01 | 1,4 | 0,002 | ||||||||||
| ПЦ-2 | 838,1 | 441,2 | 1279,3 | 7,6 | 2484,5 | 10,7 | 82,9 | 124,7 | 207,6 | 4,1 | 114,1 | 2,7 | 2,8 | 9,9 | 521,7 | 13,0 | 1569,8 | 11,4 | 6179,8 | 9,2 |
| РБЦ | 1066,7 | 2260,9 | 3327,6 | 19,8 | 2131,5 | 9,1 | 138,1 | 198,4 | 336,5 | 6,6 | 838,7 | 19,9 | 17,8 | 62,0 | 391,7 | 9,8 | 2597,9 | 18,8 | 9641,7 | 14,3 |
| РМЦ | 262,5 | 306,5 | 569,1 | 3,4 | 601,2 | 2,6 | 192,4 | 86,4 | 278,8 | 5,5 | 115,5 | 2,9 | 15,6 | 0,1 | 1580,1 | 2,3 | ||||
| РСЦ | 12,0 | -1,3 | 10,8 | 0,1 | 2,7 | 0,01 | 2,6 | 2,6 | 0,1 | 38,0 | 0,9 | 0,8 | 0,0 | 54,9 | 0,1 | |||||
| ТЭЦ | 310,5 | 25,4 | 335,9 | 2,0 | 1635,1 | 7,0 | 772,0 | 65,6 | 837,6 | 16,5 | 1022,4 | 24,3 | 3,4 | 11,8 | 388,0 | 9,7 | 37,5 | 0,3 | 4259,9 | 6,3 |
| ФЛЦ | 247,5 | 208,9 | 456,3 | 2,7 | 493,3 | 2,1 | 42,5 | 104,1 | 146,6 | 2,9 | 38,8 | 0,9 | 0,01 | 0,03 | 165,0 | 4,1 | 165,9 | 1,2 | 1465,9 | 2,2 |
| ЦВС | 61,6 | 46,1 | 107,7 | 0,6 | 960,2 | 4,1 | 121,5 | 24,1 | 145,6 | 2,9 | 127,6 | 3,0 | 0,1 | 0,2 | 78,1 | 2,0 | 17,0 | 0,1 | 1436,3 | 2,1 |
| ЦПОМП | 575,0 | 843,0 | 1417,9 | 8,4 | 1083,6 | 4,6 | 80,8 | 245,7 | 326,4 | 6,4 | 318,2 | 7,6 | 0,03 | 0,1 | 163,0 | 4,1 | 350,8 | 2,5 | 3659,9 | 5,4 |
| ЦРДП | 10,5 | 3,7 | 14,2 | 0,1 | 14,2 | 0,02 | ||||||||||||||
| ЦРиМК | 24,8 | 25,4 | 50,2 | 0,3 | 79,6 | 0,3 | 8,9 | 9,9 | 18,8 | 0,4 | 36,8 | 0,9 | 15,5 | 0,4 | 4,3 | 0,03 | 205,2 | 0,3 | ||
| ЦРМО | 26,3 | 26,3 | 0,2 | 143,8 | 0,6 | 2,5 | 2,5 | 0,05 | 2,4 | 0,02 | 175,0 | 0,3 | ||||||||
| ЦРМП | 22,5 | 4,8 | 27,3 | 0,2 | 194,9 | 0,8 | 1,5 | 0,01 | 223,7 | 0,3 | ||||||||||
| ЦТД | 14,4 | 14,4 | 0,1 | 18,2 | 0,1 | 3,0 | -1,9 | 1,1 | 0,02 | 64,4 | 1,5 | 63,2 | 1,6 | 4,6 | 0,03 | 165,9 | 0,2 | |||
| ЦЭ | 156,8 | 0,6 | 157,4 | 0,9 | 524,1 | 2,2 | 63,1 | 19,7 | 82,8 | 1,6 | 34,6 | 0,8 | 108,3 | 2,7 | 16,6 | 0,1 | 923,7 | 1,4 | ||
| ЭРЦ | 2,7 | 2,6 | 5,3 | 0,03 | 10,2 | 10,2 | 0,2 | 0,1 | 0,4 | 17,4 | 0,4 | 0,3 | 0,002 | 33,2 | 0,05 | |||||
| БО Солнечный | 81,0 | 0,3 | 64,0 | 64,0 | 1,3 | 145,0 | 0,2 | |||||||||||||
| ДДУ | 5,4 | 0,02 | 1,4 | 14,7 | 16,1 | 0,3 | 89,0 | 2,2 | 1,1 | 0,01 | 111,5 | 0,2 | ||||||||
| КХ рем. Уч. | 20,8 | 0,1 | 9,3 | 9,3 | 0,2 | 30,2 | 0,04 | |||||||||||||
| МСЧ | 3,8 | 3,8 | 0,02 | 3,9 | 0,02 | 1,1 | 1,1 | 0,02 | 9,0 | 0,2 | 17,8 | 0,03 | ||||||||
| Общ. | 184,1 | 0,8 | 38,4 | 38,4 | 0,8 | 222,5 | 0,3 | |||||||||||||
| Пр-лакт. | 27,9 | 0,1 | 28,0 | 28,0 | 0,6 | 55,9 | 0,1 | |||||||||||||
| Прочие КХ | 1,7 | 0,01 | 0,3 | 0,3 | 0,01 | 2,1 | 0,003 | |||||||||||||
| Типография | 5,2 | 0,04 | 5,2 | 0,01 | ||||||||||||||||
| ОЗР | 1,0 | 1,0 | 0,01 | 64,5 | 0,3 | 73,8 | 29,7 | 103,5 | 2,0 | 2,5 | 0,1 | 840,6 | 21,0 | 0,4 | 0,003 | 1012,5 | 1,5 | |||
| Общий итог | 9196,5 | 7634,2 | 16830,7 | 23313,7 | 2867,7 | 2195,5 | 5063,2 | 4211,3 | 28,6 | 4003,9 | 13795,3 | 67246,8 |
Затраты на текущий ремонт в 2008 году составили 67246,8 тыс. грн., в том числе подрядные организации выполнили ремонтные работы на сумму 4211,3 тыс. грн, услуги цехов составили 17799,2 тыс. грн. Для выполнения работ были использованы запасные части и материальные ресурсы покупные и собственного производства соответственно на 12092,8 тыс. грн и 9829,7 тыс. грн.
Таблица 82 - Сравнительная динамика структуры затрат по РФ за 2008 г.
| Заказчик | Капитальный ремонт | Текущий ремонт | Ремонтный фонд | |||||||||
| 2008 г.план | 2008 г.факт | 2008 г.план | 2008 г.факт | 2008 г.план | 2008 г.факт | |||||||
| АДМ | 413,8 | 0,5 | 413,8 | 0,3 | ||||||||
| АТЦ | 1360,5 | 1,7 | 1400,4 | 2,1 | 1360,5 | 1,1 | 1400,4 | 1,4 | ||||
| ГЦ | 290,3 | 0,7 | 188,3 | 0,5 | 1004,2 | 1,2 | 628,5 | 0,9 | 1294,5 | 1,1 | 816,8 | 0,8 |
| ДЦ | 9486,4 | 22,1 | 13177,2 | 37,6 | 13526,0 | 16,8 | 13501,4 | 20,1 | 23012,4 | 18,7 | 26678,6 | 26,1 |
| ЖДЦ | 9545,7 | 22,3 | 6601,8 | 18,9 | 5976,2 | 7,4 | 5823,1 | 8,7 | 15521,9 | 12,6 | 12424,9 | 12,2 |
| КИПиа | 1018,2 | 1,3 | 834,8 | 1,2 | 1018,2 | 0,8 | 834,8 | 0,8 | ||||
| ККЦ | 3948,6 | 9,2 | 2584,7 | 7,2 | 10852,5 | 13,5 | 10065,7 | 15,0 | 14801,1 | 12,0 | 12650,4 | 12,3 |
| КЦ | 5793,8 | 13,5 | 3845,2 | 11,0 | 2889,4 | 3,6 | 2340,5 | 3,5 | 8683,2 | 7,0 | 6185,6 | 6,0 |
| Огнеупорный | 986,8 | 1,2 | 1028,6 | 1,5 | 986,8 | 0,8 | 1028,6 | 1,0 | ||||
| ПЛЭТ | 4,1 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 4,1 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | ||||
| ПЦ-2 | 4205,7 | 9,8 | 4726,1 | 13,5 | 8939,7 | 11,1 | 6179,8 | 9,2 | 13145,4 | 10,7 | 10905,9 | 10,7 |
| РБЦ | 3219,2 | 7,5 | 215,8 | 0,6 | 11869,2 | 14,8 | 9641,7 | 14,3 | 15088,4 | 12,2 | 9857,5 | 9,6 |
| РМЦ | 140,0 | 0,3 | 64,7 | 0,2 | 1878,5 | 2,3 | 1580,1 | 2,3 | 2018,5 | 1,6 | 1644,7 | 1,6 |
| РСЦ | 166,3 | 0,2 | 54,9 | 0,1 | 166,3 | 0,1 | 54,9 | 0,1 | ||||
| Стан 3000 | 7,1 | 0,0 | 7,1 | 0,0 | ||||||||
| ТЭЦ | 3714,3 | 8,7 | 2683,1 | 7,7 | 5813,6 | 7,2 | 4259,9 | 6,3 | 9527,9 | 7,7 | 6943,0 | 6,8 |
| УС | 303,1 | 0,4 | 303,1 | 0,2 | ||||||||
| ФЛЦ | 218,4 | 0,5 | 2059,0 | 2,6 | 1465,9 | 2,2 | 2277,4 | 1,8 | 1465,9 | 1,4 | ||
| ЦВС | 735,4 | 1,7 | 564,7 | 1,6 | 1844,4 | 2,3 | 1436,3 | 2,1 | 2579,8 | 2,1 | 2001,0 | 2,0 |
| ЦПОМП | 845,2 | 2,0 | 128,8 | 0,4 | 3765,9 | 4,7 | 3659,9 | 5,4 | 4611,1 | 3,7 | 3788,7 | 3,7 |
| ЦРДП | 31,8 | 0,0 | 14,2 | 0,0 | 31,8 | 0,0 | 14,2 | 0,0 | ||||
| ЦРиМК | 154,9 | 0,2 | 205,2 | 0,3 | 154,9 | 0,1 | 205,2 | 0,2 | ||||
| ЦРМО | 201,2 | 0,3 | 175,0 | 0,3 | 201,2 | 0,2 | 175,0 | 0,2 | ||||
| ЦРМП | 291,7 | 0,4 | 223,7 | 0,3 | 291,7 | 0,2 | 223,7 | 0,2 | ||||
| ЦТД | 256,4 | 0,6 | 184,9 | 0,5 | 253,2 | 0,3 | 165,9 | 0,2 | 509,6 | 0,4 | 350,8 | 0,3 |
| ЦЭ | 321,9 | 0,8 | 95,5 | 0,3 | 1407,0 | 1,8 | 923,7 | 1,4 | 1728,9 | 1,4 | 1019,1 | 1,0 |
| ЭРЦ | 87,3 | 0,1 | 33,2 | 0,05 | 87,3 | 0,1 | 33,2 | 0,03 | ||||
| Типография | 5,2 | 0,01 | 5,2 | 0,01 | ||||||||
| БО Солнечный | 125,5 | 0,2 | 145,0 | 0,2 | 125,5 | 0,1 | 145,0 | 0,1 | ||||
| ДДУ | 70,3 | 0,1 | 111,5 | 0,2 | 70,3 | 0,1 | 111,5 | 0,1 | ||||
| КОП | 10,5 | 0,0 | 10,5 | 0,01 | ||||||||
| КХ рем. Уч. | 118,5 | 0,1 | 30,2 | 0,04 | 118,5 | 0,1 | 30,2 | 0,03 | ||||
| МСЧ | 5,1 | 0,0 | 17,8 | 0,03 | 5,1 | 0,004 | 17,8 | 0,02 | ||||
| Общ. | 318,7 | 0,4 | 222,5 | 0,3 | 318,7 | 0,3 | 222,5 | 0,2 | ||||
| Пр-лакт. | 38,8 | 0,0 | 55,9 | 0,1 | 38,8 | 0,03 | 55,9 | 0,1 | ||||
| Прочие КХ | 39,3 | 0,0 | 2,1 | 0,00 | 39,3 | 0,03 | 2,1 | 0,0 | ||||
| ОЗР | 138,2 | 0,3 | 2508,6 | 3,1 | 1012,5 | 1,5 | 2646,8 | 2,1 | 1012,5 | 1,0 | ||
| Общий итог | 42859,5 | 35060,6 | 80340,9 | 67246,8 | 123200,4 | 102307,4 |
Таблица 83– Структура затрат текущего ремонта по подрядным организациям 2008 г.
Дата добавления: 2015-09-10; просмотров: 99 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав |